本月有票據(jù)客戶疏忽沒有提供讓做0申報怎么辦？

已解決#稅務(wù)合規(guī)指導(dǎo)#

1位顧問回復(fù)2024-05-24 18:01297人看過

專業(yè)顧問回答

: 朱中明服務(wù)年限：3客戶評分：4.8 /5.0
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票據(jù)要分記賬資料還是報稅資料。如果是報稅資料，遺漏提供或者提供錯誤，則很有可能導(dǎo)致納稅申報錯誤。如果是記賬資料遺漏，可以在下月賬務(wù)資料中補(bǔ)給。做進(jìn)下個月賬里。

引用資料：嘉定5月1日稅率政策后！能合理合規(guī)的12種方法

2024-05-24 18:31:27 回復(fù)

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4月客戶下的合同，但4月沒有開票，也沒有做未開票申報，5月又開了17%的票，現(xiàn)
4月客戶下的合同，但4月未開票，申報增值稅時也沒有做未開票申報，5月又開了17%的票，政策說未做納稅申報不能開17 %，對方又不退票回來，我現(xiàn)在怎么辦呢？補(bǔ)充：但4月沒有做未開票申報呀請你記得可以變換做一下，把他當(dāng)作五月份的銷售收入，不過比較危險，因?yàn)橛猩鐣L(fēng)險，如果你去跟稅務(wù)局溝通的話只能做補(bǔ)充申報處理，這樣的話會產(chǎn)生滯納金嗯，甚至罰款。
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