去年的進項并沒有填，那現(xiàn)在要怎么辦，在哪里填

1位顧問回復(fù)2024-11-21 14:44369人看過

專業(yè)顧問回答

: 楊艷艷服務(wù)年限：10客戶評分：5.0 /5.0
資深稅務(wù)籌劃師向TA咨詢

您好，感謝您的信任和提問！

這種情況最近老師有個剛剛發(fā)生，她上個月填增值稅申報表的時候沒有填寫進項，5月份認證了的進項合計是8000多元，6月初填寫申報表的時候進項稅額明細表沒有填寫，增值稅申報表主表上也沒有進項稅額對應(yīng)金額。這兩天剛剛問的稅務(wù)局，稅務(wù)局說以前期間沒有抵扣就不能抵扣了，相當于企業(yè)白白損失了8000多元。該在上海，您可以跟當?shù)囟悇?wù)進行一下確認，看看是否也是同樣的操作。

以上對問題的解答希望可以幫助到您！

引用資料：兩個上海注冊公司合理合規(guī)小技巧！

2024-11-21 15:18:02 回復(fù)

大家都在問

稅負低造成原材料賬面金額越來越大
公司每月開票20萬，銷項稅額3.4萬，稅負1.5%，入庫原材料18.24萬，進項稅額3.1萬。問題是銷售20萬，光原材料支出都18.24萬了，只有1.76的利潤。之前會計每個月都按照稅負入庫原材料，，每次都少領(lǐng)用原材料，造成原材料賬面金額越來越大，怎么辦才好？
進項專票稅額抵扣問題，
老師，1.我們公司買洗衣機，電冰箱開的專票能抵扣進項稅嗎.2.如果不能抵，已勾選認證了怎么辦您好。如果是用于員工福利，進項稅額是不能抵扣的。不能抵扣的進項稅額如果已經(jīng)勾選認證，需要在納稅申報表上進行進項稅額轉(zhuǎn)出處理。
長寧開戶許可證遺失怎么辦？
您好開戶長寧許可證丟失了是可以補辦的，首先要登報掛失，然后帶著銀行開戶時的所有資料還有報紙去開戶行進行補辦，不過現(xiàn)在已經(jīng)取消了開戶長寧許可證，您可以先打電話咨詢開戶行是...
外購貨物用于辦公的可以抵扣進項稅，運費怎么辦？
運費的稅率怎么算？有哪些是外購的貨物用于什么是不抵扣？
對方虛開發(fā)票虛開發(fā)票了，怎么辦？
供應(yīng)商不能單獨給您們只開開具紅字專用發(fā)票。除非對方同時給您們開具了藍字增值稅專用發(fā)票，否則不要接受開具紅字發(fā)票。但是，您們需要掌握一個新規(guī)定，滿足條件的善意取得對方虛開增值稅發(fā)票，受票方是可以作為增值稅進項抵扣依據(jù)的，不用做進項稅額轉(zhuǎn)出，當然也就不會補稅及滯納金了。受票方納稅人取得的符合上述情形的增值稅專用發(fā)票，可以作為增值稅扣稅憑證抵扣進項稅額。
臨港新片區(qū)銀行承兌沒有本公司的背書，請問我應(yīng)該怎么記賬？
進行稅收自貿(mào)區(qū)合規(guī)的前提必須是合法的，所使用的稅務(wù)處理都是有法可依的。房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)5%的適用只有兩種情況： 1、小規(guī)模納稅人但是，需要注意營改增企業(yè)小規(guī)模納稅人轉(zhuǎn)一般納稅人的限額是500萬元。您們?nèi)绻F(xiàn)在是小規(guī)模納稅人需要計算您們未來開發(fā)項目的銷售額，一旦轉(zhuǎn)為一般納稅人后就不能繼續(xù)按照5%征收率了。如果不滿足老項目的條件或者現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人但是未來該項目銷售過程中會被轉(zhuǎn)為一般納稅人的，就需要好好考慮11%的稅率了，不要想著5%。