會(huì)計(jì)憑證差錯(cuò)更改?。。?！

1位顧問回復(fù)2025-01-03 11:38398人看過

謝謝您的回復(fù)！關(guān)鍵憑證都貼好裝訂成冊(cè)了，而且明細(xì)賬總帳都打印出來了，就想問問有什么簡(jiǎn)單辦法處理一下，最好直接在上面改(●—●)

專業(yè)顧問回答

: 唐燁艷服務(wù)年限：10客戶評(píng)分：5.0 /5.0
初級(jí)會(huì)計(jì)師向TA咨詢

您好，感謝您的信任和提問！

這筆其實(shí)不影響當(dāng)期的資產(chǎn)負(fù)債表科目余額，銀行存款的科目余額不變，只是發(fā)生額借貸方各多了一個(gè)金額，由于已經(jīng)結(jié)賬，建議不要再修改了，不影響報(bào)表科目，也不影響當(dāng)期利潤。如果以后方便查詢，可以在銀行余額調(diào)節(jié)表上面?zhèn)渥⒁幌庐?dāng)期借貸方發(fā)生額多計(jì)的情況。

以上對(duì)問題的解答希望可以幫助到您！

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2025-01-03 12:38:01 回復(fù)

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固定資產(chǎn)的界定問題
現(xiàn)有一問題，關(guān)于固定資產(chǎn)應(yīng)該以多少金額可以界定為固定資產(chǎn)，現(xiàn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則里對(duì)于具體金額也無要求。我司現(xiàn)在固定資產(chǎn)折舊若超RMB 1萬（未稅）記入固定資產(chǎn)，總部policy 1萬美元，若我司按總部要求更改，中國的會(huì)計(jì)和稅務(wù)上是否允許？您說的非常正確，新的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則不再對(duì)固定資產(chǎn)金額作出規(guī)定，只是強(qiáng)調(diào)了使用期限在一年以上；同樣，中國稅法也未對(duì)固定資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)的金額作出強(qiáng)制規(guī)定，也是重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)了使用期限。
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在年報(bào)前如果發(fā)生上年度的差錯(cuò)，涉及損益的可以通過本年利潤科目進(jìn)行調(diào)整，可是實(shí)際已經(jīng)過年了，已經(jīng)到次年一月份了啊，做帳也是從一月份開始做憑證了啊，如果也調(diào)整上年差錯(cuò)也記入本年利潤，那不就分不清是去年還是今年的利潤了嗎？另外年報(bào)是不是獨(dú)立編制的？軟件是每年一年結(jié)的，不年結(jié)無法做下一年的憑證。您好，要通過以前年度損益調(diào)整科目來調(diào)整，之后報(bào)表沒有報(bào)出的，調(diào)整報(bào)告年度報(bào)表，報(bào)出后就調(diào)整當(dāng)年的報(bào)表。
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一、申請(qǐng)“徐匯商標(biāo)數(shù)字證書”。徐匯商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)先申請(qǐng)“商標(biāo)數(shù)字證書”，然后才能代理商標(biāo)注冊(cè)網(wǎng)上申請(qǐng),詳情請(qǐng)查閱“商標(biāo)數(shù)字證書申請(qǐng)流程 ”。
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