我們公司國(guó)稅局需要填寫企業(yè)年度關(guān)聯(lián)報(bào)表怎么填寫

1位顧問(wèn)回復(fù)2022-10-24 18:29772人看過(guò)

老師，早上好！

我們公司國(guó)稅局需要填寫企業(yè)年度關(guān)聯(lián)報(bào)表，我們公司沒(méi)有關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)，但是否有關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)那一欄只能選擇“是”，所以就有九個(gè)附表，這九個(gè)附表我可不可以全部都不修改，直接保存？

謝謝老師！

專業(yè)顧問(wèn)回答

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可以。系統(tǒng)要求必填的項(xiàng)目填一下。如果保存成功，就可以

引用資料：南匯年度會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)需要注意什么？

2022-10-24 19:15:01 回復(fù)

大家都在問(wèn)

關(guān)于關(guān)聯(lián)企業(yè)的界定，麻煩大神解答下
自然人A和B共同出資成立一家代號(hào)為甲的公司，雙方各占50%股份，法定代表人為A；同時(shí)A和B成立乙公司，A和B的股權(quán)比例分別為95%、5%，法定代表人為B；A和C成立丙公司，雙方各占50%股份、法定代表人為A。請(qǐng)問(wèn)甲、乙、丙三家企業(yè)是否互為關(guān)聯(lián)企業(yè)？這三家公司同時(shí)受A控制或共同控制，屬于關(guān)聯(lián)方的。
根據(jù)最新42號(hào)文規(guī)定如果年度發(fā)生跨境關(guān)聯(lián)交易
根據(jù)最新42號(hào)文規(guī)定如果年度發(fā)生跨境關(guān)聯(lián)交易，但合并該企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表的最終控股企業(yè)所屬企業(yè)集團(tuán)并未準(zhǔn)備主體文檔。根據(jù)42號(hào)公告的規(guī)定，企業(yè)簽訂或執(zhí)行成本分?jǐn)倕f(xié)議的，應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)備成本分?jǐn)倕f(xié)議特殊事項(xiàng)文檔；企業(yè)關(guān)聯(lián)債資比例超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)比例需要說(shuō)明符合獨(dú)立交易原則的，應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)備資本弱化特殊事項(xiàng)文檔。
我公司國(guó)稅需要填一個(gè)關(guān)聯(lián)報(bào)表，沒(méi)有關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)可不可以不填？
關(guān)聯(lián)報(bào)表附表一必須要填才能保存，不知道怎么辦？您好，抱歉，這個(gè)問(wèn)題我也沒(méi)接觸過(guò)。個(gè)人覺(jué)得是否選擇無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系即可不用不用填報(bào)。
所得稅匯算清繳的關(guān)聯(lián)方報(bào)表的填列
我們公司非上市公司，但是公司投資了其他的公司，有股份占比，其他公司也是非上市公司，所得稅匯算清繳有關(guān)聯(lián)方報(bào)表，請(qǐng)問(wèn)我們公司是否需要填列這個(gè)報(bào)表，如果不填有什么風(fēng)險(xiǎn)，謝謝您好如果有關(guān)聯(lián)方交易，需要填列這個(gè)表，如果沒(méi)有關(guān)聯(lián)方交易，不填列這張表
出口退稅申報(bào)，關(guān)聯(lián)號(hào)、申報(bào)批次、分批批次、和序號(hào)怎么排列？
老師您好，麻煩問(wèn)一下在退稅系統(tǒng)錄入出口/進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)表的時(shí)候，關(guān)聯(lián)號(hào)、申報(bào)批次、分批批次、和序號(hào)怎么排列，之間有什么聯(lián)系沒(méi)有？出口退稅關(guān)聯(lián)號(hào)是年月編排，如6月申報(bào)的退稅就是1606100001這樣排，就表示是2016年6月第一批退稅，這是出口各進(jìn)項(xiàng)對(duì)應(yīng)的，申報(bào)批次就是01批序號(hào)就是（報(bào)關(guān)單的順序號(hào)排列，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的順序號(hào)排列。否則填寫其它退稅憑證的號(hào)碼。