你好，利潤表的所得稅匯算清繳時(shí)填在哪個(gè)表上

1位顧問回復(fù)2022-11-05 08:35914人看過

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你好！你想問的是匯算清繳時(shí)，利潤表上的所得稅一欄的數(shù)據(jù)要填寫在哪一個(gè)表格上嗎?

這一欄的數(shù)據(jù)在匯算清繳的申報(bào)表上不需要處理。但是等匯算清繳的數(shù)據(jù)出來后，要根據(jù)匯算清繳的應(yīng)納所得稅額－已計(jì)提的所得稅金額＝應(yīng)補(bǔ)計(jì)提的應(yīng)納稅所得稅額。

表A100000中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類）第32欄減：本年累計(jì)實(shí)際已預(yù)繳的所得稅額這個(gè)需要填寫的是當(dāng)年度已預(yù)繳的所得稅額，如果貴司是按利潤表計(jì)提的所得稅額繳交當(dāng)年度的所得稅，則該預(yù)繳金額與報(bào)表的所得稅額是相等。

以上供你參考！如果題干不是這個(gè)，請(qǐng)重新描述你的問題

引用資料：小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策再擴(kuò)范圍年應(yīng)納稅所得額上限提至100萬元

2022-11-05 09:06:01 回復(fù)

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