到年度所得稅申報時間，帳還沒有做完’

1位顧問回復(fù)2023-01-28 18:26516人看過

老師，我公司是制造業(yè)，到2021年01月15日了，帳還沒有做完，但是也要申報增值稅，所得稅，是不是可以先預(yù)估一個數(shù)據(jù)報稅，后期所得稅匯算清繳更正數(shù)據(jù)，還是在匯算清繳前，需要更正申報，再匯算清繳呢

專業(yè)顧問回答

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您好，匯算清繳時更正數(shù)據(jù)即可。

引用資料：注意5月31日企業(yè)所得稅匯算清繳結(jié)束！

2023-01-28 19:15:01 回復(fù)

大家都在問

寶山我們公司已經(jīng)在做期權(quán)池了，現(xiàn)在做稅務(wù)合規(guī)還來得及么？
據(jù)悉，因股權(quán)轉(zhuǎn)讓偷逃稅款被追究刑事責(zé)任，在江蘇省尚屬首例。檢查人員確認(rèn)，王某在股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成并獲得收入后，一直未按照規(guī)定申報繳納稅款。2011年11月17日，因王某在規(guī)定期限內(nèi)未完全履行繳納稅款的義務(wù)，徐州地稅局稽查局依法向法院申請強制執(zhí)行。法院依法對王某做出了補繳稅款的行政裁定。在被取保候?qū)彯?dāng)日，王某提交了還款計劃書，補繳稅款1,045萬元。鑒于王某到案后如實供述其犯罪事實，表示要積極繳納尚欠稅款，有悔罪表現(xiàn)，依法予以從輕處罰。
崇明現(xiàn)在我公司要變更股東為個人，法涉稅嗎？稅種和稅率是什么？
是否通過法人股東持股，主要看公司總體的安排。法人股東主要是用作資金運作的平臺時適用，即利潤由掛牌主體分配到法人股東，免企業(yè)所得稅，該法人股東利用該項資金，再對外進行投資，此時不涉及中間環(huán)節(jié)的個人所得稅成本。1）首先雙方應(yīng)該簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。2）按股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的金額，雙方都各需要繳納印花稅 3）法人股東對于股權(quán)轉(zhuǎn)讓應(yīng)屬于轉(zhuǎn)讓財產(chǎn)所得，應(yīng)繳納企業(yè)所得稅 4）暫時不涉及個人所得稅。
企業(yè)所得稅季報時間和申報流程？
企業(yè)所得稅季度報的時間是每季度末次月的15日之前。例如：現(xiàn)在是4月份，4月15日之前應(yīng)該申報第一季度（1-3月）的企業(yè)所得稅（節(jié)假日可續(xù)延，本月20號之前，不過最好盡量提前申報）。
三免三減半所得稅優(yōu)惠政策
試運行期間產(chǎn)生的收入，將開具發(fā)票確認(rèn)收入，但賬務(wù)處理為沖減在建工程，請問是否可以申請2017年為三免三減半的第一年，2016年的試運行收入該交增值稅或所得稅，照交呢，謝謝 1、在建工程試運行過程中產(chǎn)生的銷售商品收入，應(yīng)作為銷售商品，計征增值稅和消費稅。稅法從防止企業(yè)合規(guī)的角度出發(fā)，把在建工程試運行所得產(chǎn)品的銷售作為收入處理，以防止國家稅款的流失。
黃浦現(xiàn)金日記賬上面的填寫方法是什么樣的？
現(xiàn)金日黃浦記賬里面的內(nèi)容需要進行專業(yè)填寫才能發(fā)揮其主要作用不能亂填，注意遵守現(xiàn)金日黃浦記賬上面的基本要求將各個欄目中的內(nèi)容全部都填寫正確如果不明白可以看看專業(yè)人員是怎么說的。除了上面的這些現(xiàn)金日記賬欄以外還有很多欄是需要相關(guān)人員進行填寫的，注意每個欄中的意思是什么并按這個相關(guān)意思來進行填寫不能在欄目中產(chǎn)生串行問題。
勞務(wù)公司計提項目工資的問題
我們是勞務(wù)公司，平時以開票時間確認(rèn)收入，除了管理費用和其他一些費用外，很大部分都是項目上的工資支出，一般都是開票出去后，客戶轉(zhuǎn)款過來，有可能一次性轉(zhuǎn)完，也有可能分成幾個月轉(zhuǎn)完，公司收到款項后就給項目上的班組轉(zhuǎn)工資，班組再發(fā)給下面的工人。請問給項目上的工資可不可以在開票的當(dāng)月全部計提？