你好老師： 請教一個問題，我公司是從事中央空調(diào)銷售及安裝，為一般納稅人企業(yè)，前一階時間和發(fā)包方簽訂銷售 安裝合同，工程價款200萬元，雙方按照合同約定進(jìn)行施工和支付，第一筆30%合同款于合同簽訂7日這付 30%，60萬元。但發(fā)包方將這筆款項匯入我們商貿(mào)公司，主要從事電器銷售（空調(diào)、冰箱、洗衣機）我們 有兩個公司一個法人，（商貿(mào)公司從事家用電器銷售、機電工程公司從事中央空調(diào)安裝及銷售）因?qū)Ψ揭?前在我們商貿(mào)有限公司采購過家用空調(diào)，所以直接將款項匯入商貿(mào)公司，但施工合同簽訂主體是機電工程 公司，對方要求我們開具增值稅發(fā)票，問題是收款方與合同簽訂方不一致，我們不能給開具發(fā)票，想將收 到的款項退回對方，重新匯入到機電工程公司，但考慮到發(fā)包方資金非常緊張，對外欠付的工程款單位較 多，害怕款退回去后對方不能及時給我們付第一筆工程款，不退回去商貿(mào)公司帳上多這筆款帳務(wù)沒辦法處 理，請問一下這種情況我們怎么規(guī)避涉稅風(fēng)險，款及不能退回去，但又必須符合稅法規(guī)定，又沒有什么好 的辦法來補救，能不能簽訂三
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您好！你們現(xiàn)在這種情況只能將此筆款由商貿(mào)公司轉(zhuǎn)入到機電公司，讓對方開具一個情況說明，款項是支付給機電公司的，請商貿(mào)公司配合轉(zhuǎn)入機電公司，機電公司無論收到此筆款項，都已經(jīng)產(chǎn)生了納稅義務(wù)，合同簽訂的付款日期就是納稅義務(wù)日期。
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